Kunden Konto

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Kunden Nummer: Hier steht die Kundennummer des aktuellen Kunden

Datum: Das Datum der Bewegung

Typ:

Anfangsstand: Der Betrag wird als Anfangsstand gewertet

Buchung = Verkauf: Jeder Bon/Rechnung wird diesen Typ tragen

Korrektur: Wenn z.B. der Kunde einen Storno-Bon bekommt, wird dieser Betrag als Korrektur eingetragen

Abschluss = 0 stellen: Abschluss z.B. für einen Bonus-Brief, der aktuelle Stand wird wieder auf 0 gestellt.

Bonnummer: Die Bon-Nummer der Bewegung (nur Buchung/Verkauf und Korrektur)

Kassanummer: Die Kassa-Nummer von der Kassa wo diese Bewegung erzeugt wurde.

Betrag: Betrag in Euro.

Bon-Guid: Die Bon-GUID, eine eindeutige Nummer die den Bon identifiziert.